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2012年度內(nèi)審計(jì)劃

1、審核目的:檢驗(yàn)HSF及質(zhì)量管理體系的符合性,是否具備認(rèn)證資格;

2、審核依據(jù):ISO9001:2008;QC0800000

3、審核范圍:體系涉及的全部要求及相關(guān)部門(mén);

4、審核時(shí)間:2012 年12 月 15 日至 2012 年 12 月16 日 4.1、首次會(huì)議時(shí)間: 12 月 15日 9:00 時(shí) 4.2、末次會(huì)議時(shí)間: 12 月 16 日 14:00 時(shí) 4.3、審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍:審核報(bào)告12月19日發(fā)布,分發(fā)全公司。

5、現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng): 5.1、首、末次會(huì)議:最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。 5.2、審核活動(dòng):按審核日程安排,被審核方有關(guān)人員在本崗位。

6、審核組成員: 6.1、組長(zhǎng):李曉軍 6.2、審核員:A組:薛松(銷(xiāo)售)、向成杰(生產(chǎn)) B組:雷正利(行政)、韓國(guó)盛(質(zhì)量)

7.現(xiàn)場(chǎng)審核安排:

部門(mén) 時(shí)間 內(nèi)容說(shuō)明 審核組別
15日9:00-9:30 首次會(huì)議
銷(xiāo)售部 15日9:30-10:30 4.2.3、4.2.4、5.2、7.2、7.5.4、8.2.1 A
采購(gòu)部 15日10:30-11:30 4.2.3、4.2.4、7.4、8.3、8.4
生產(chǎn)保障部 15日11:30-14:30 4.2.3、4.2.4、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.4、7.5.5、8.4
品質(zhì)技術(shù)部 15日14:00-17:00 4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.6、7.2.2、7.2.3、7.4.3、7.6、8.1、8.2.2-8.2.4、8.3-8.5
行政部/文控中心 16日9:30-10:30 4.2.3、4.2.4、6.2、6.3、6.4、8.2.2、8.4
總經(jīng)理/管理者代表 16日10:30-12:00 4.2.1、4.2.2、5.1--5.6、6.1
鈑金(金工)車(chē)間 15日11:00-12:00 4.2.3、4.2.4、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.5.1--7.5.5、8.3--8.5 B
噴塑車(chē)間 15日14:00-15:30 4.2.3、4.2.4、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.5.1--7.5.5、8.3--8.5
電熱管車(chē)間 15日15:30-16:30 4.2.3、4.2.4、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.5.1--7.5.5、8.3--8.5
15日17:00-17:30 審核組會(huì)議
16日14:00-16:30 末次會(huì)議

編制:李曉軍審核:曾令松 批準(zhǔn):左致