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2012年度內(nèi)審計(jì)劃

1、審核目的：檢驗(yàn)HSF及質(zhì)量管理體系的符合性，是否具備認(rèn)證資格;

2、審核依據(jù)：ISO9001：2008；QC0800000

3、審核范圍：體系涉及的全部要求及相關(guān)部門(mén)；

4、審核時(shí)間：2012 年12 月 15 日至 2012 年 12 月16 日 4.1、首次會(huì)議時(shí)間： 12 月 15日 9：00 時(shí) 4.2、末次會(huì)議時(shí)間： 12 月 16 日 14：00 時(shí) 4.3、審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍：審核報(bào)告12月19日發(fā)布，分發(fā)全公司。

5、現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)： 5.1、首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。 5.2、審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。

6、審核組成員： 6.1、組長(zhǎng)：李曉軍 6.2、審核員：A組：薛松（銷(xiāo)售）、向成杰（生產(chǎn)） B組：雷正利（行政）、韓國(guó)盛（質(zhì)量）

7.現(xiàn)場(chǎng)審核安排：

部門(mén) 時(shí)間 內(nèi)容說(shuō)明 審核組別
15日9：00-9：30 首次會(huì)議
銷(xiāo)售部 15日9：30-10：30 4.2.3、4.2.4、5.2、7.2、7.5.4、8.2.1 A
采購(gòu)部 15日10：30-11：30 4.2.3、4.2.4、7.4、8.3、8.4
生產(chǎn)保障部 15日11：30-14：30 4.2.3、4.2.4、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.4、7.5.5、8.4
品質(zhì)技術(shù)部 15日14：00-17：00 4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.6、7.2.2、7.2.3、7.4.3、7.6、8.1、8.2.2-8.2.4、8.3-8.5
行政部/文控中心 16日9：30-10：30 4.2.3、4.2.4、6.2、6.3、6.4、8.2.2、8.4
總經(jīng)理/管理者代表 16日10：30-12：00 4.2.1、4.2.2、5.1--5.6、6.1
鈑金（金工）車(chē)間 15日11：00-12：00 4.2.3、4.2.4、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.5.1--7.5.5、8.3--8.5 B
噴塑車(chē)間 15日14：00-15：30 4.2.3、4.2.4、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.5.1--7.5.5、8.3--8.5
電熱管車(chē)間 15日15：30-16：30 4.2.3、4.2.4、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.5.1--7.5.5、8.3--8.5
15日17:00-17:30 審核組會(huì)議
16日14:00-16:30 末次會(huì)議

編制：李曉軍審核：曾令松 批準(zhǔn)：左致